DEAS overgår til elektronisk fakturering
Nemportal flyttes i løbet af sommeren 2023 til en mere tidssvarende og moderne platform. Når din konto er flyttet vil du ved login få besked om dette, og blive automatisk overført til den nye portal. Her vil du blive bedt om at indtaste en ny adgangskode.
Fremadrettet er det den nye portal du skal anvende for at sende elektroniske forretningsdokumenter (faktura, kreditnota osv.). Alle dine tidligere afsendte meddelelser, dine modtagere og stamdata vil selvfølgelig blive overført automatisk til det nye system.
DEAS modtager fra den 1. december 2015 kun elektroniske fakturaer. Det betyder, at du som leverandør til DEAS skal bruge elektronisk fakturering og dermed sende fakturaer og kreditnotaer til vores EAN/GLN-nummer i fakturaformatet OIOUBL.
Slut med papir og e-mail
Fakturaer, der sendes på papir eller pr. e-mail, vil ikke blive betalt. Disse fakturaer vil i stedet blive returneret og først betalt, når de er modtaget som e-fakturaer.
Betalingsservice og BS+
Fakturaer, der i forvejen er tilmeldt betalingsservice eller BS+ skal ikke ændres til e-fakturering.
Sådan indtastes og sendes elektroniske fakturaer
Skal du sende et mindre antal fakturaer til DEAS, kan du indtaste og sende dem via denne side. Det er en gratis løsning. Du skal blot tilmelde dig som leverandør til DEAS i formularen til højre.
Det kan også være, at du har et økonomisystem, som kan skabe og sende e-fakturaer i det rette format.
Vigtige informationer og krav
Når du sender fakturaer til os, skal de altid sendes til DEAS' GLN/EAN-nummer:
| EAN/GLN nummer |
Forretningsenhed |
CVR-nr. |
| 5790002305504 |
DEAS A/S |
20283416 |
Der er også en række andre vigtige ting, du skal huske:
- Købers ordrenummer
Du må ikke sende fakturaen uden at have anført korrekt "Købers ordrenummer". Det får du oplyst af den person, der har rekvireret opgaven. Er du i tvivl, om du har det korrekte nummer, skal du kontakte personen og få det bekræftet. Du kan læse mere på www.deas.dk/efaktura.
"Købers ordrenummer" skal indtastes i OIOUBL-fakturaen i feltet: Invoice/BuyersOrderID/OrderReference/ID
- Korrekt e-mailadresse
Du skal oplyse en gyldig e-mailadresse, som vi kan bruge til at kontakte dig, hvis der er problemer med din faktura. Ellers forbeholder vi os retten til at afvise fakturaen.
E-mailen skal indtastes i OIOUBL-fakturaen i feltet: Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ID
- Husk DEAS' generelle formkrav til fakturaer
DEAS har en række krav til oplysninger, som skal være påført en faktura. Det er vigtigt, at du overholder disse krav, da du ellers risikerer, at din faktura afvises.
Læs mere om formkravene, betalingsfrist og købers ordrenummer på www.deas.dk/efaktura.
Vi har valgt at benytte løsningen Nemhandel som platform for at modtage fakturaer på linje med offentlige institutioner i Danmark. Du kan læse mere om Nemhandel her:
http://nemhandel.dk.
Har du spørgsmål?
Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål til elektronisk fakturering på
efakturateam@deas.dk.
